Manual del operador

1 · La idea

Alagro conecta a un productor que vende papa con un comprador que la recibe en su depósito. El comprador paga con un e-cheq que Alagro guarda en custodia hasta que la papa llega bien; recién ahí se lo pasa al productor.

El operador hace dos trabajos distintos:

1. Dar de alta a los clientes: validar quiénes son, sus papeles, sus campos o depósitos y la cuenta de cobro. Sin eso no operan.
2. Llevar cada operación de punta a punta. Una operación es un camión vendido: nace cuando el productor y el comprador cierran el trato y termina cuando Alagro le pasa el e-cheq al productor y factura sus dos comisiones.

Tres cosas para tener presentes:

• En cada momento alguien tiene la pelota: el productor, el comprador, Alagro o el sistema (lo que corre solo). La bandeja muestra sólo lo que le toca a Alagro.
• En R1 casi todo lo valida una persona: no hay validación automática con ARCA ni con SENASA. Lo marcamos (a mano).
• El operador no negocia, no acepta ofertas, no da la conformidad por el comprador y no emite la factura A del productor.

2 · El alta de los clientes

Hasta que Alagro lo habilita, un cliente puede armar borradores pero no publica ni oferta.

El productor, en orden

Si el CUIT está mal, el cliente lo corrige mientras la cuenta no esté aprobada y vuelve a la cola. Cuando rechazás un documento, el cliente lee la causa y tu comentario: escribilo pensando en eso.

El comprador

Lo mismo del 1 al 4 (CUIT, DNI, acta, estatuto), más:

El micro-depósito (verificar la cuenta de cobro)

1. El productor carga su CBU. Si la cuenta no está a nombre del mismo CUIT de la organización, el sistema no la guarda.
2. (a mano) Ves el CBU completo (cada lectura queda registrada), registrás el envío en el backoffice (un monto chico, mayor a cero, y el motivo) y recibís un código ALG-XXXX.
3. Transferís ese monto desde el homebanking de Alagro, con el código en la referencia. Primero se registra, después se transfiere.
4. El productor lee el código en su homebanking y lo escribe en Alagro. Tiene 5 intentos; si los agota, la cuenta queda rechazada y hay que mandar otro micro-depósito.
5. Con el código bien, la cuenta queda verificada y, si no falta nada más, el sistema pasa al productor a habilitado total en hasta un minuto.

Si el productor cambia el CBU, la verificación vuelve a empezar y baja de habilitado total a parcial.

Los estados de la cuenta

Para reactivar una cuenta suspendida, la ficha del cliente tiene el botón «Reactivar»: la manda a habilitada total, y pide que se cumplan las mismas condiciones. No hay suspensión automática: si vence un RENSPA, el campo pasa a «vencido» pero la cuenta no se suspende sola.

3 · Cada pantalla del menú

El menú de la izquierda se llama «alagro · backoffice». Todos los operadores ven lo mismo: no hay roles dentro del operador. Arriba hay un buscador («Operación, lote, CUIT o razón social») y «Cerrar sesión». La sesión se cierra sola a los 15 minutos sin uso, o a las 24 horas aunque la uses.

Bandeja

Es la pantalla de inicio: lo que espera a Alagro. Tiene cuatro números arriba (Vencido, Vence hoy, Altas esperando, Reclamos abiertos) y dos pestañas: Operaciones y Altas. Cada fila dice qué hay que hacer, a quién le toca, el plazo y quién lo tiene tomado. «Resolver» si le toca a Alagro, «Ver» si le toca a otro, y «¿Cómo se hace?» lleva a este manual. Los filtros de Operaciones son Todas, Plata, Viajes, Reclamos, Facturación y Para vigilar. Los pedidos de llamada de un reclamo («llamadas») aparecen en la pestaña Altas, y tienen el botón «Marcar atendido».

Las prioridades:

Cualquier fila vencida o que vence hoy sube a la prioridad 1, salvo las de prioridad 4.

Tomar y liberar un caso

• Nadie te asigna casos. Al abrir uno desde la bandeja queda a tu nombre por 2 horas. Otro operador lo ve como «Lo está revisando…» y puede mirarlo pero no resolverlo.
• «Liberarlo para otro operador» no lo saca de la bandeja: vuelve a figurar como libre. Si no lo liberás, se libera solo a las 2 horas.
• Si dos operadores actúan a la vez sobre algo sin tomar, gana el primero; el segundo ve que el dato cambió y vuelve a cargar.
• Cada decisión queda registrada con tu nombre, la hora y el motivo.

Altas

Un cliente por fila: cliente y CUIT, tipo (productor o comprador), estado de la cuenta, lo que falta validar en chips (✓ aprobado · ● le toca a Alagro · — falta que lo cargue el cliente), desde cuándo espera y quién lo tiene. Se filtra por Productores o Compradores.

La ficha de un alta tiene bloques de «Requisitos del alta» (cada uno «Cumplido» o «Falta»), de «Datos del comprador» («Banco del e-cheq», «Quién recibe», «El administrador recibe») y de «Establecimientos» («Ver el campo»), y es el checklist en orden: el CUIT, el DNI del titular, el acta o poder, el estatuto, el campo y su RENSPA (productor) o la condición fiscal, el banco del e-cheq y el depósito (comprador), la cuenta de cobro con el micro-depósito, y habilitar. Cada paso tiene su estado y su acción: «Revisar» abre el visor del documento con «Aprobar» y «Rechazar» (con causa y comentario obligatorio); «Cargar» sirve para los datos fiscales; «Abrir el campo» lleva a la ficha del campo; «Habilitar parcial» pide un motivo. Abrir una ficha toma todos sus ítems a tu nombre.

En un campo podés activar (cargando el vencimiento de la reinscripción) o rechazar con una causa: el titular no coincide, la inscripción está vencida, el RENSPA está inactivo, la constancia no se puede leer, o los datos no coinciden entre sí. Un documento rechazado se puede deshacer (vuelve a pendiente, con motivo y a tu nombre) sin avisar al cliente.

Operaciones

Una tabla con una fila por operación: número, lote, productor → comprador, etapa, le toca a, el e-cheq (su monto), el plazo (el plazo de pago acordado: «Paga el {fecha}», o «Emitir antes del {fecha}» si falta el e-cheq), próximo paso y «Abrir». Se filtra por etapa (Pago, Viaje, Recepción, Reclamo, Cobro, Cerradas) y por «Le toca a» (Cualquiera, Alagro, Productor, Comprador). Los filtros miran sólo la página que está cargada; «Siguientes» trae más.

La ficha de una operación tiene arriba las seis etapas (Trato · Pago · Viaje · Recepción · Cobro · Cierre), cada una hecha, ahora o todavía no. Debajo, la caja «Le toca a» con el próximo paso y un solo botón cuando le toca a Alagro, y «¿Cómo se hace?». «Más acciones» trae el resto. En la tarjeta de las partes ves, por cada una, el nombre del titular («Titular: …») y su celular verificado, para llamar desde la ficha. Las pestañas son Resumen · La negociación · La plata · El viaje · Documentos. En «La negociación» ves sólo la cadena de ofertas que terminó en trato; las ofertas que no cerraron, no. La caja de la operación dice lo siguiente:

Las acciones, según el caso: Confirmar el e-cheq, Confirmar el DEBIN del comprador (o del productor), Inmovilizar, Endosar el e-cheq, Marcar el mandato de Aurum, Empezar la mediación, Resolver el reclamo, Facturar las comisiones, Revisar el CUVE, Hacer un paso por una parte. En rojo, dentro de «Más acciones»: Anular la custodia, Anular la venta, Anular antes del despacho, y sobre el lote, Bajar la publicación y Quitar el sello BPA. Más los registros: devolución de la comisión, devolución del e-cheq, rebote, flete impago y DEBIN del flete. Qué botón aparece en cada momento lo decide el sistema.

Hacer un paso por una parte

si una parte no puede, el operador lo hace por ella, con motivo (de 10 a 500 caracteres) y diciendo a pedido de quién. Hoy sirve para tres pasos: cargar el CUVE (productor), registrar la llegada y empezar a descargar (comprador). Despachar por el productor y corregir el peso de destino todavía no tienen pantalla.

Clientes

Una tabla con todas las organizaciones (razón social, CUIT, tipo, estado, desde cuándo, operaciones en curso). Se busca por razón social o CUIT y se filtra por tipo y estado. La ficha tiene arriba el estado y los botones Suspender o Reactivar, y pestañas: Resumen · Alta · Operaciones · Documentos. Desde acá se baja la publicación de un lote o se quita el sello BPA.

Facturación

Una fila por comisión: operación, a quién, razón social y CUIT, la comisión en tres columnas (Neto, IVA y Total, con centavos; «—» si no vienen) y el estado (Por emitir, Falta el PDF o Lista), que lo da el sistema. Filtros: Por emitir, Falta el PDF, Listas. «Registrar» abre la hoja donde se carga la factura. Un ítem sale de la cola cuando el PDF queda confirmado, no apenas registrás la factura; sin facturas listas dice «Todavía no hay facturas listas.». Detalle en el recorrido de facturar.

Mercado

Dos pestañas: La pizarra y El flete. La pizarra es el precio de la papa por zona (Catamarca, Córdoba, Jujuy, Rosario, Sudeste (cepillada), Tucumán y Villa Dolores), por kilo: mínimo, máximo, promedio y variación. «Cargar hoy» o «Corregir» pide la fuente, tres importes ordenados y una fecha que no sea futura. Cargar de nuevo una zona reemplaza a la anterior en la pizarra y las dos quedan en el historial. Hay que cargarla a mano, de preferencia una vez por día a la mañana. La ven productores y compradores en «Precios del mercado».

El flete es la tarifa de referencia por camión, de 6 orígenes a 11 destinos, un origen por vez. La usa el productor al publicar con flete en puerta. Tiene doble control: un operador propone un cambio (con motivo de 10 a 500 caracteres) y otro confirma; sólo quien propuso puede cancelar la propuesta. Cambiar una tarifa no cambia los lotes ya publicados.

Configuración

Cinco pestañas: Plazos, Comisiones e impuestos, Ofertas y lotes, Horarios y Datos de Alagro. Cada regla muestra su valor y su nivel: «Lo cambia un operador» («Cambiar») o «Doble control» («Proponer»). Con doble control, uno propone y otro confirma: quien propuso no puede confirmar, pero cualquier operador puede rechazar o retirar la propuesta. Un cambio vale para lo que viene; no cambia lo que ya está en curso.

Con doble control: las dos comisiones, los dos IVA, el piso de la oferta, el horario de Alagro, los horarios de recepción por defecto, el factor de ruta, el plazo del reemplazo del e-cheq, el umbral de urgencia, el radio de la geocerca de las fotos y los datos de Alagro (CUIT, razón social, banco). Cada propuesta de doble control queda en la sección «Cambios para confirmar» de Configuración, con quién la propuso, cuándo, el valor de hoy y el nuevo; la Bandeja avisa arriba «Hay {n} cambios de configuración para confirmar» con el botón «Revisar». Los plazos de pago que se ofrecen también son de doble control en el sistema, pero hoy sólo se ven: la pantalla no los edita. Cambia directo un operador: la vigencia de la oferta y del precio del lote, la espera tras un rechazo, la ventana del e-cheq, la rampa, el techo del reclamo, el ticket de la balanza, el cierre del DTV-e, los días hábiles del reclamo y de la quita. La tabla de merma es de sólo lectura: se cambia con una migración.

Manual

Esta pantalla. No está en el menú: se llega desde «¿Cómo se hace?» en la bandeja y en la ficha de una operación.

4 · Los recorridos de punta a punta

Las convenciones: (a mano) es algo que hace una persona de Alagro; sistema es lo que corre solo.

Las altas, de principio a fin

1. El cliente se registra y crea su organización: queda en alta iniciada y aparece en Altas.
2. Revisás el CUIT. Si está mal, lo rechazás con causa y el cliente lo corrige. Hasta que no esté aprobado, no se revisa el resto.
3. Revisás el DNI del titular, el acta y el estatuto (si es sociedad). El DNI cierra el requisito de la parcial.
4. Habilitás parcial (con motivo). Desde acá el cliente publica u oferta.
5. Para el productor: activás su campo y verificás su cuenta de cobro (micro-depósito). Para el comprador: cargás la condición fiscal; él carga el banco, el depósito y quién recibe.
6. Cuando no falta nada, el sistema pasa la cuenta a habilitada total en hasta un minuto (o la habilitás vos).

La bandeja, día a día

1. Abrí la bandeja y empezá por la prioridad 1.
2. Tocá «Resolver»: el caso queda a tu nombre por 2 horas.
3. Seguí los pasos de la ficha. Si no sabés cómo, «¿Cómo se hace?».
4. Si no podés terminarlo, «Liberarlo para otro operador».

La operación, etapa por etapa

Trato

El operador ve la cadena de ofertas, pero no negocia. Lo único que puede hacer sobre un lote es (a mano) bajar la publicación (con motivo y una causa: RENSPA vencido, fotos inconsistentes, datos falsos u otra; rechaza las ofertas vigentes) o quitar el sello BPA.

Pago

El e-cheq cubre la mercadería, el flete y el IVA, sin la comisión: las comisiones se pagan aparte, por DEBIN o transferencia.

Viaje

El productor sólo puede despachar con la custodia inmovilizada. Alagro no consulta SENASA: si el CUVE está mal, se entera el control en la ruta.

Recepción

El operador no da la conformidad por el comprador. Si hay descuento por faltante o merma, la comisión y la liquidación esperan a que el descuento quede resuelto (ver Cobro).

Cobro

(a mano) Confirmás el DEBIN del productor y endosás el e-cheq al productor. El endoso pide seis condiciones, todas juntas; si falta alguna, el sistema lo rechaza y dice cuál:

1. La conformidad del comprador (firmada o tácita).
2. El descuento resuelto: no hay, o el reemplazo del e-cheq se completó, o venció su plazo.
3. El e-cheq verificado.
4. El DEBIN del productor confirmado (o su comisión es cero). Si hubo quita, el DEBIN de la quita confirmado o vencido.
5. El DEBIN del comprador confirmado.
6. La cuenta de cobro del productor verificada y el productor habilitado total.

El e-cheq se endosa siempre entero. La factura A del productor no es condición del endoso.

Reemplazo del e-cheq por descuento: si hay descuento por faltante o merma sobre el límite, el comprador tiene el plazo de reemplazo desde la conformidad (de fábrica, 48 horas hábiles; es de doble control) para emitir un e-cheq nuevo y pedir la devolución del viejo. (a mano) Aceptás el nuevo y registrás la devolución. Si el comprador no hizo las dos cosas a tiempo, el sistema da por resuelto el descuento sobre el cheque viejo y se endosa ese. Si las hizo a tiempo, no hay automatismo: lo completás vos.

Después del endoso, (a mano): marcar el mandato de Aurum. Si el cheque rebota después del endoso, se registra el rebote; suspender al comprador es otra decisión, aparte.

Cierre

Con el e-cheq endosado, la operación pasa a Facturación. No hay un estado «cerrada»: termina cuando la custodia queda liberada y las dos comisiones están facturadas.

Anular una operación

(a mano), con motivo. Se puede anular la venta si venció la ventana del e-cheq (de fábrica, 48 h) (la cantidad vuelve al saldo del lote); antes del despacho, por una operación caída o un error (la cantidad vuelve al lote y el viaje se cancela); y si no se acreditó la comisión. Una vez que el camión salió, no se anula.

Los reclamos

• Sin ajuste: se suelta la retención y se endosa el cheque entero.
• Con ajuste: el cheque se endosa entero y el productor paga la quita (más IVA) por un DEBIN propio dentro del plazo de la quita (de fábrica, 3 días hábiles). (a mano) Confirmás ese DEBIN y registrás la transferencia de la quita al comprador (una sola vez, con el DEBIN confirmado). Si pasa el plazo sin DEBIN, podés endosar igual y queda registrada la deuda del productor; no se suspende a nadie.
• Anular sin mediar (reclamo recién abierto o en evidencia): se suelta lo retenido y el viaje vuelve a «arribado». Los relojes no se reinician: si el de la conformidad ya había vencido, el sistema conforma enseguida.
• Anular en mediación: la operación se anula, el viaje se cancela y el saldo no vuelve al lote; se registran las devoluciones.
• Al resolver o anular, el sistema avisa a las dos partes. Los pedidos de llamada se cierran con «Marcar atendido» y una nota.

Facturar

Alagro factura sólo su comisión: el 1 % de la mercadería (sin IVA ni flete) más IVA 21 %, una factura al productor y otra al comprador por cada operación. Nunca factura la papa, el flete ni la quita.

1. Abrís el ítem en Facturación y copiás los datos fiscales de la parte (CUIT, concepto y comisión, cada uno con «Copiar»).
2. (a mano) Emitís la factura en ARCA (Comprobantes en línea), fuera de Alagro.
3. La registrás con el número en el formato A-00001-00001812 (letra, punto de venta de 5 dígitos, número de 8; no puede repetirse) y subís el PDF. Si el PDF falla, queda «Falta el PDF». El cliente la descarga desde su operación.

La del productor se puede registrar cuando la operación está liberada; la del comprador entra apenas se registra el e-cheq, sin esperar la liberación. No se emiten notas de crédito en R1. La factura A de la papa la emite el productor al comprador, no Alagro.

Mercado y configuración

Ver las pantallas Mercado y Configuración: el flujo es proponer y confirmar entre dos operadores cuando hay doble control, y cambiar directo cuando no.

5 · Los estados y los plazos

Los estados

Los plazos, en una tabla

Las horas hábiles de Alagro son de lunes a viernes de 9 a 18. Los valores son los de fábrica; un operador puede cambiar los que figuran como «Lo cambia un operador» en Configuración, y lo que ve el cliente en pantalla es el valor vigente. La sesión del backoffice y el e-cheq por vencer no se cambian desde Configuración. Tres textos del lado del cliente escriben el número fijo aunque se pueda cambiar: el ticket de la balanza (3 h), el cierre del DTV-e (3 días) y la resolución del reclamo (5 días hábiles).

Plata, de un vistazo: comisión de Alagro, 1 % al productor y 1 % al comprador, sobre la mercadería, más IVA 21 %. La papa lleva IVA 10,5 % y el flete 21 %. Merma tolerada según presentación y distancia:

6 · Qué hago si…

1. Un e-cheq no llegó y venció el plazo de pago (de fábrica, 48 h). No se anula solo. En la bandeja figura como vencido: llamá al comprador y, si no emite, anulá la venta con motivo; la cantidad vuelve al lote.
2. El monto del e-cheq no coincide. El sistema no lo deja confirmar. Pedile al comprador que emita uno por el monto exacto; no hay forma de aceptar uno distinto.
3. No puedo endosar. El sistema te dice cuál de las seis condiciones falta. Lo más común: el DEBIN del productor sin confirmar, la cuenta de cobro sin verificar o el productor sin habilitación total.
4. Un cliente rechazó el micro-depósito (agotó los 5 intentos). Registrá otro envío desde la ficha del alta, con un código nuevo.
5. Dos operadores trabajaron lo mismo. Gana quien actuó primero; el segundo ve «el dato cambió» y recarga. Para evitarlo, tomá el caso antes de actuar y liberalo si no lo terminás.
6. Un reclamo está por vencer. Si no hay mediación, al vencer el plazo de resolución (de fábrica, 5 días hábiles) se cierra a favor del productor. Si el reclamo es serio, empezá la mediación a tiempo.
7. Hay que anular después de que salió el camión. No se puede anular una custodia con el viaje despachado. Si el camión llegó y hay reclamo, se resuelve por la mediación (anular en mediación).
8. El CUVE figura como observado. No frena nada. Revisalo, llamá a la parte si hace falta y marcalo como revisado.
9. Se me cayó la sesión. Se cierra a los 15 minutos sin uso. Volvé a ingresar.
10. El cheque rebotó después del endoso. Registrá el rebote desde «Más acciones». Suspender al comprador es una decisión aparte, desde su ficha en Clientes.

7 · Glosario

8 · Lo que el operador no hace

• No da la conformidad por el comprador (sólo se llega a conformado por la tácita o al resolver un reclamo).
• No acepta, rechaza ni contraoferta.
• No declara el DTV-e cerrado por el comprador.
• No emite la factura A del productor.
• No habilita su propia organización.

9 · Lo que todavía no está confirmado o falta

• Despachar por el productor, corregir el peso de destino, ver las ofertas de un lote que no cerraron y ordenar las tablas por cualquier columna: la api lo permite o lo permitirá, pero hoy no hay pantalla.
• Documentos: la api prevé que un documento aprobado pase a «vencido», pero no hay nada que lo haga solo; sólo hay un aviso 30 días antes.
• Los valores de este manual son los de fábrica. Si alguien los cambió desde Configuración, mandan los de Configuración.
• La geocerca de las fotos del lote es sólo informativa: no frena subir, publicar ni aceptar. Lo que se configura es su radio. La declaración jurada de buenas prácticas (BPA) del alta no frena nada. El sello BPA del lote se puede quitar desde el backoffice, pero cómo se otorga no está confirmado en la web.
• La reputación que ven los clientes es sólo la cantidad de operaciones cerradas (y, del comprador ante el productor, sus e-cheqs en término o rechazados); no hay puntaje.
• La ubicación al conformar se pide al comprador; la api acepta la conformidad sin ella, pero la firma y la foto todavía la exigen, así que sin ubicación la conformidad puede quedar frenada.
• El nombre con el que figura quien tomó un caso es siempre el de la cola. La lectura de la ficha de una operación deja registro; si el registro falla, la ficha responde «servicio no disponible».
• El video del reclamo está apagado por defecto en la api; no se sabe cómo está en cada ambiente.
• Anular sola la custodia vencida, la carga automática de la pizarra y el tablero con números: R2.

Fuentes: el código de platform-web (apps/admin), la api en develop (contrato 37.3.0) y platform-qa/ux/DEFINICIONES-UX.md. Este manual se actualiza con cada cambio del backoffice.